Penden

[Celeron]

Není zde někdo kdo používá na účtování Penden od Judr. Letochy z Hradce Králové? Používám ho už asi 28 let. Problém je, že vloni zabalil aktualizace a podporu. Ale to by tak nevadilo, zatím vše požadované program plní.
Mám akorát problém, jak zadat "režim přenesené daňové povinnosti - odběratel zboží nebo služeb", v přiznání DPH to je řádek 10 a 11.
Za celou dobu mi nikdy nepřišla faktura v tomhle režimu a tak nevím jak na to. Režim přenesené daňové povinnosti - dodavatel zboží nebo služeb používám běžně, s tím žádnej problém nemám.
Jakej to má princip je mě jasný, doplatím daň 21% nebo 15% k částce na faktuře a zároveň si uplatním odpočet stejný částky daně, nula s nulou pojde. Ale musí to být správně zadaný v daňovým přiznání a kontrolním hlášení, jinak je dost velkej flastr.
Vyzkoušel jsem všecky možnosti co Penden při zadávání přijatý faktury nabízí a v řádcích 10 a 11 se mi stále nic neobjevuje....
Díky předem.

[ZVUK2000]

Důležité je při takové faktuře potom podat "kontrolní hlášení DPH". Pokud máš datovou schránku je v pohodě. Jinak budeš muset vyplnit a podat lejstro.

[termit256]

Kontrolni hlaseni nejde podat jinak nez elektronicky, zadne lejstro. Pokud dodavatel ucetniho softu skoncil s podporou, budes muset kvuli neustalym zmenam predpisu do par mesicu tak jako tak poridit nejaky novy kde podpora funguje, tak proc to neudelat rovnou.

[ZVUK2000]

Kontrolni hlaseni nejde podat jinak nez elektronicky, zadne lejstro.

Kontrolní hlášení podávám od jeho vzniku přes datové schránky. To že nejde podat písemně jsem netušil.

[Celeron]

Pánové, držte se prosím dotazu, který zněl jak se zadává (obecně) faktura přenesené daňové povinnosti režim odběratel a kašlete na to, jak se má podávat daňový přiznání a kontrolní hlášení.
Jednoduchý účto, případně danovou evidenci si dělám sám už od roku 1987 a tak mě netřeba školiti. Pouze mě poprvé za celou dobu dorazila faktura u který musím doplatit DPH a nevím jak přesně to udělat aby se to promítlo správně do přiznání DPH a KH. Asi to budu muset poprvé za cca 20 let do daňovýho portálu nepřenášet přes XLM ale růčo a tam ten podělanej řádek 10 doplním. Částka to je do 10 tyček a tak v KH to můžu jen připočíst ručně k fakturám do 10 tisíc.
Mimochodem, datovou schránku nemám a nikdy jsem neměl a stejně vše podávám na daňový portál elektronicky.
Termite, za 11 dní jdu do penze, takže tvoje rada je jaksi mimo. Navíc asi netušíš, kdy je termín na DPH, protože převýst vše z jednoho programu do druhýho (číselníky, adresáře, přijatý a vydaný, sklady, DKP a pod) a naučit se vše dělat v jiným odlišným programu je práce rozhodně ne na 5 dní, co je do termínu zaplacení.

[termit256]

PDP se obecne zadava nejakym specifickym druhem financni operace. Projed si jejich ciselnik, pripadne si tam takovy vytvor. Jak se to ale dela v te amaterske slatanine co pouzivas netusim, melo by to byt v helpu.

[Celeron]

Amatérská slátanina od nejlepšího daňovýho právníka v Hradci a jeho syna, co programuje na Českým statistickým úřadu, tak to jsi opravdu trefil. Ježek a Pohoda je proti nim paskvil. Bohužel, léta a zdraví...

A propo, když teda víš, že to je amatérská slátanina, tak to musíš znát. A proč tedy neporadíš? Nebo hodnotíš něco, co jsi ani nikdy neviděl?

[termit256]

Kdyz se podivam na to jak vypadaji webovky tak to bude 100% slatanina. A to, ze takovou vec nedali ti dva vyhryzove z Hradce do napovedy mne v tom jen utvrzuje. No a ze programuji pro statisticky urad bych jako reklamu moc nevypichoval, kdo mel neco do cineni s vyplnovanim dat v jejich rozhrani to potvrdi
Podivej se jak to vypada u opravdovych profiku.
http://www.ucto2000.cz/UCTOINFO/pk1663.htm

Jak to resili tihle dva "nejlepsi odbornici z celeho Hradce" ale opravdu netusim, jak se takove veci delaji obecne aniz by se musela pri kazde zmene zakonu menit struktura datovych vet jsem ti popsal. Ale tihle amateri tam klidne mohli na tohle priprogramovat nejake zatrzitko, nebo to tenhle soft neumi vubec

[EKKAR]

To, že je někdo odborník na daně ještě neznamená, že i když umí programovat tak, že ho na tu práci vzali do Statistickýho ouřadu, že umí na stejný úrovni i naprogramovat i web. Je to stejnej problém, jako když se o někom řekne, že je výbornej automechoš - on to totiž může bejt výbornej motorář a elektronik, ale přes plechařinu může bejt krumpl ... Prostě ten web nemusí vůbec vypovídat o kvalitě danýho daňovýho programu.

[Celeron]

Karle, neřeš to, termit je jako vždy odborník na všechno ale konkrétní věc neví. Mám dost vážný pochyby, jestli je to takovej velkopodnikatel, jak se tady neustále prezentuje. Ono jen už jeho neustálá přítomnost zde na fóru a na několika dalších. Kdyby byl velkopodnikatel, tak bude to naše mlácení slámy zde pro něj ztráta času. Ale uznávám, na webu hledat umí a prezentovat vyhledané rovněž.
Já už si můžu dovolit zde kafrat, penzista, za 10 dní dokonce tuplovanej a taky rentiér.
A propo, ten web je cca 15 let starej a uživatelů měl podle licenčních čísel aktualizací opravdu hodně a množili se hlavně na základě referencí i mých. Byl to pro ně vedlejšák, co vím, tak senior daňový poradce/právník pod 2K5 za hodinu nehne prstem.

[RadekB]

Kdyby bylo nejhur, tak to XML naimportuj do adisu a dopln to tam.
jinak PENDEN tu uziva dost podnikatelu, ale co vim, tak nikdo neni platce DPH. Takže vic neporadim. Instaloval jsem to a rozjizdel mockrat, je to jednoduchy a spolehlivy program na danovou evidenci.

[Celeron]

Už vím, jak na to.
Přenesenou jako dodavatel nebo poskytovatel musím zadat do knihy pohledávek aby byla v přiznání na řádku 25.
Přenesenou jako odběratel nebo příjemce musím zadat do kniky závazků, pak to jde do řádku 10 nebo 11. Tohle je běžný, pokud někdo vystaví fakturu s přenesenou jako dodavatel a chce ji po mě zaplatit a doplatit berňáku DPH.
Jenže tady je to trochu jinak, já jsem dodal elektriku ČEZu, oni mi vystavili daňový doklad a poslali peníze. Tudíž jsem si myslel, že jsem dodavatel a je to moje pohledávka. A vono né, musí se to zadat jako závazek se zápornou hodnotou. Potvrdila mi to místní daňová poradkyně, kupodivu zdarma. Zatím měla vždy pravdu.
Vyzkoušel jsem to cvičně jako jedinnou položku zadanou v květnu a skutečně je to v řádku 10 a na konci přiznání je DPH 0,- a v KH to taky bonzuje ve správným chlívečku.
Tak teď ještě zjistit, jestli výroba elektřiny je základní nebo snížena DPH a jakej kód plnění v přenesený daňový to je. Taky jsem se jí mohl zeptat...

[Celeron]

Kdyby to někoho zajímalo, tak výroba energie z FVE je DPH 21% a na přenesený daňový povinnosti kód 19. A daň z výroby elektřiny se pod 30kW výkonu panelů neplatí.